三項檢查“回頭看”自查報告

根據(jù)省市局文件精神，我局(分公司)認(rèn)真組織開展了對工程投資、物資采購、廣告促銷三項檢查工作進(jìn)行了“回頭看”自查整改活動，現(xiàn)將有關(guān)自查整改情況報告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)自查整改工作要求，及時組織召開了三項檢查工作自查整改“回頭看”工作會議，成立了以局長(經(jīng)理)為組長，副局長(紀(jì)檢員)、副經(jīng)理為副組長，監(jiān)察員、各部門負(fù)責(zé)人為成員的工程投資、物資采購、廣告促銷項目三項檢查“回頭看”自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了綜合考核部、專賣監(jiān)督管理科為責(zé)任部門具體抓好自查整改的日常工作。

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國家局和省市局行業(yè)整頓規(guī)范工作會議精神，認(rèn)真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責(zé)任表”、“三項工作制度完善落實責(zé)任表”認(rèn)真開展了自查整改工作。

二、認(rèn)真開展自查整改工作

為了開展好自查整改工作，我局(分公司)重點圍繞2008年以來實施的工程投資、物資采購、廣告促銷項目。認(rèn)真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責(zé)任表”、“三項工作制度完善落實責(zé)任表”認(rèn)真開展了自查工作。

重點針對1、有些制度未及時更新，個別制度沒有按照國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行及時修訂;2、個別項目的審批決策缺少環(huán)節(jié);3、一些項目不按規(guī)定招標(biāo)，應(yīng)公開招標(biāo)的，采取邀請招標(biāo)方式;4、個別項目存在拆分的等問題進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾“回頭看”工作。

自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項目;項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項開展了自查，實事求是反映情況。

三、具體自查情況

1、工程投資項目

2008年以來我局(分公司)實施的工程投資項目：牛加欄圍墻建設(shè)工程。

(1)工程投資項目決策：我局(分公司)成立了工程投資項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開會議對工程投資進(jìn)行研究決策，并定期在專銷送聯(lián)席會議上通報工程進(jìn)度情況。

(2)項目過程管理：

立項：我局(分公司)經(jīng)過行政會議研究，對牛加欄圍墻建設(shè)工程進(jìn)行初步預(yù)算，并上報市局批復(fù)。經(jīng)市局同意批復(fù)我局控制在8萬以內(nèi)建設(shè)此項工程。

招投標(biāo)管理：我局(分公司)對牛加欄圍墻建設(shè)工程經(jīng)過了由4家具備資質(zhì)的建筑方參加的公開議標(biāo)會議。

合同管理：合同內(nèi)容與議標(biāo)會議內(nèi)容相對應(yīng)，按中標(biāo)價簽訂合同，并已報財務(wù)科備案，付款方式嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行，在審計前未超過合同款的80%。

工程監(jiān)理：我局(分公司)委派了監(jiān)理，對工程投資進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理。

資金管理：我局(分公司)的工程投資預(yù)付建設(shè)工程款嚴(yán)格控制在實際投資額的80%以內(nèi)。

竣工驗收：我局(分公司)嚴(yán)格對工程進(jìn)行了驗收，竣工驗收報告齊全。該項工程竣工后于2008年12月26日順利通過了XX正源工程造價咨詢有限公司的工程審計，審定金額為58478.63元,嚴(yán)格控制在批復(fù)的金額以內(nèi)。工程款的結(jié)算支付嚴(yán)格按合同和工程進(jìn)度及審計結(jié)果進(jìn)行支付，最后并按合同要求收取了建設(shè)施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。

痕跡管理：項目決策過程有會議記錄，項目實施中的原始記錄或單據(jù)完整，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。

(3)監(jiān)督管理

我局(分公司)工程投資項目實施中加強(qiáng)監(jiān)督形式是成立了工程投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)日常的管理監(jiān)督;紀(jì)檢監(jiān)察部門參與全過程的跟蹤監(jiān)管，核對有關(guān)的主要材料的資料，現(xiàn)場施工監(jiān)管。

通過自查自糾，我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)工程投資項目的違規(guī)問題，檔案整理規(guī)范。

2、物資采購項目

重點圍繞2008年以來實施的的物資采購項目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規(guī)定內(nèi)容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴(yán)密。(3)是看質(zhì)量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項目設(shè)備當(dāng)作一般物資設(shè)備進(jìn)行采購，未納入工程項目實施整體采購。(5)同一類物資存在多批次分散采購，未作集中采購。通過對應(yīng)以上情況，我局(分公司)物資采購自查領(lǐng)導(dǎo)小組自查工作始終堅持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項目，項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項開展了自查，實事求是反映情況。

我局(分公司)08年以來有1項物資采購項目。2008年1月24日采購桑塔納小汽車一輛，單價10.58萬元，掛牌0.9563萬元，總金額為11.5363萬元，物資采購決策依據(jù)為000053號預(yù)算申報審批表，決策過程民主公開并由我局(分公司)行政會議通過，實施過程符合管監(jiān)一體化規(guī)定，紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)管到位符合程序。

通過自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)物資采購項目違規(guī)問題，檔案整理規(guī)范。

3、廣告促銷項目

嚴(yán)格按照國家局及省、市局“廣告促銷”自查標(biāo)準(zhǔn)及范圍，認(rèn)真開展自查工作，逐筆“廣告促銷”費(fèi)用支出情況，進(jìn)行登記造冊，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。

對照國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責(zé)任表，我局(分公司)不存在責(zé)任表所列存在的問題，為更好開展好自查工作，我局(分公司)重點圍繞2008年至今期間廣告促銷的項目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費(fèi)用預(yù)算及預(yù)算實際執(zhí)行情況、廣告促銷的各項制度是否完善、決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合理、同步監(jiān)督是否到位等項目展開了認(rèn)真的自查工作。

1、自查工作始終堅持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項目;

2、項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項開展了自查，實事求是反映情況;

3、通過認(rèn)真的自查，我局(分公司)2008年至今的廣告宣傳促銷活動共有形象宣傳一類，項目共二項，金額共計12112.71元。具體自查情況如下表：

從自查“回頭看”的情況來看，我局(分公司)在“廣告促銷”的預(yù)算管理、立項審批、供應(yīng)商管理、實施方式、實施程序、合同管理、效果評估、責(zé)任監(jiān)督、促銷品和營銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環(huán)節(jié)都能按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定執(zhí)行的情況。

今后，為了更為有效地抓好工程投資、物資采購、廣告促銷三項檢查工作的日常監(jiān)管和長效機(jī)制、陽光工程建設(shè)，我們將進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律，完善制度建設(shè)，規(guī)范工作流程、嚴(yán)格加強(qiáng)日常監(jiān)管工作，扎實開展好日常的管監(jiān)一體化再監(jiān)督、公開辦事、企務(wù)公開工作，全面深入地推進(jìn)各項工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，不斷總結(jié)創(chuàng)新監(jiān)管方式，積極抓好各項內(nèi)部監(jiān)管工作的長效機(jī)制建設(shè)。

總之，通過這次自查整改“回頭看”工作，進(jìn)一步提高了我們的規(guī)范意識和監(jiān)管意識，我局(分公司)將長期深入地按照規(guī)范要求，嚴(yán)格抓好各項工作，更加認(rèn)真扎實地開展好日常的監(jiān)管工作，保質(zhì)保量，全面推動專項治理工作的深入開展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺階。