蚌埠出差標準是什么？蚌埠出差住宿標準是什么？經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。
2023年蚌埠最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的蚌埠差旅費報銷標準,僅供參考。
1、蚌埠出差住宿和餐飲報銷標準
一、城市駐點業務員出差：
（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。
（2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。
二、片區經理、業務主管出差：
（1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。
四、副總經理出差：
（1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它報銷：1、特殊情況需經批準按實際發生報銷。
2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。
3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。
六、幾點說明：
（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。
（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現無日期、無出發地及到達地的票，必需在票上寫明出發地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。
（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經請示批準后，才能報銷。
（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
（6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。
企業出差補助規定
2016-07-06 19:57 | #2樓
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規范差旅費管理，制定本規定，本規定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結余歸己。
第四章 交通費規定
第八條 出差時，應根據出差地的遠及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，業務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經上級領導批準后方可乘座，未經批準按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金； 第十三條 執行據實報銷的人員，依據相關發票等憑據報銷，包干人
員在出差期間聯系業務時，應索取相應的各項支出發票（索取發票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發票補充。
第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統一管理統一實報實銷。 第二十條 參加經銷商組織的會議，經銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經辦人→部門經理審批→財務審核→主管副總審批→財務
結算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應在3個工作日內報賬，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養的職業化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當天可直接回家休息。
第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第四條 連續公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發布之日起執行。
第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的.補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規定執行。
2、差旅費報銷規定是什么
1.差旅費的報銷范圍
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規定，企業很有可能不予報銷。
通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了，但大多數都是些很少發生的費用，影響不大。
2.差旅費未經申請不得報銷
一般情況下，企業人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容，經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。
在一些小企業，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規企業，出差必須經過事先批準，否則一律不予報銷。
3.擅自變更出差行程不能報銷
員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經領導書面審批后方可進行。
如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。
4.費用報銷單的填寫
在出差完畢回到企業后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。
除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發票等必要的憑證也是不可或缺的。
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